|
Faktúra |
apríl 2014
|
vid.príloha
|
viď.príloha |
s DPH |
viď.príloha
|
|
1.4.-30.4.2014 |
|
|
viď.príloha |
SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Apríl 2014
|
vid.príloha
|
viď.príloha |
s DPH |
viď.príloha
|
viď.príloha
|
1.4.-30.4.2014 |
|
|
viď.príloha |
SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
441/11
|
20-00001
|
25,00 |
s DPH |
e-mail 4.2.2008
|
|
05.01.2011 |
|
|
Turčianske vydavateľstvo Martin |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
400881
|
20-00332
|
24,89 |
s DPH |
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov z 22.9.2010
|
|
07.01.2011 |
|
|
Muehlbauer Technologies,s.r.o.,Novozámocká 233,949 05 Nitra |
SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2011/001
|
Zmluva o dielo
|
730,57 |
bez DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
127020065
|
20-00335
|
69,45 |
s DPH |
700662/2009
|
|
12.01.2011 |
|
|
ZSVS Nové Zámky |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200040618
|
20-00334
|
5 982,37 |
s DPH |
66T/2006
|
|
12.01.2011 |
|
|
ENERGO-SK Nitra |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
203030980
|
20-00333
|
-2 482,58 |
s DPH |
66E/2006
|
|
12.01.2011 |
|
|
ENERGO-SK Nitra |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011
|
Objednávka
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
TECHNOKOV Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028019945
|
20-00336
|
1,23 |
s DPH |
záloh.faktúra
|
|
13.01.2011 |
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Objednávka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Vladimír Sovič VS-trans, Radava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Objednávka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
Németh,spol.s r.o.,Nové Zámky |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2011
|
Objednávka
|
256,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
KOMPLET-Slovakia Nitra |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5/2011
|
Objednávka
|
350,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
Erich Čižmár, Nové Zámky |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112200231
|
20-00002
|
52,68 |
s DPH |
83/2009
|
|
18.01.2011 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/003
|
20-00003
|
135,00 |
s DPH |
1/2011
|
|
18.01.2011 |
|
|
TECHNOKOV Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9006629447
|
20-00004
|
1,00 |
s DPH |
A3833220/2008
|
|
19.01.2011 |
|
|
Orange Bratislava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541825930
|
20-00007
|
27,94 |
s DPH |
A3833244/2008
|
|
21.01.2011 |
|
|
Orange Bratislava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8045029647
|
20-00005
|
36,20 |
s DPH |
A3833220/2008
|
|
21.01.2011 |
|
|
Orange Bratislava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8045029646
|
20-00006
|
25,42 |
s DPH |
A4230644/2009
|
|
21.01.2011 |
|
|
Orange Bratislava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|