Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 127020065 20-00335 69,45 s DPH 700662/2009 12.01.2011 ZSVS Nové Zámky SOŠ technická Šurany
Faktúra 203030980 20-00333 -2 482,58 s DPH 66E/2006 12.01.2011 ENERGO-SK Nitra SOŠ technická Šurany
Faktúra 200040618 20-00334 5 982,37 s DPH 66T/2006 12.01.2011 ENERGO-SK Nitra SOŠ technická Šurany
Faktúra 2028019945 20-00336 1,23 s DPH záloh.faktúra 13.01.2011 Poradca podnikateľa Žilina SOŠ technická Šurany
Faktúra 441/11 20-00001 25,00 s DPH e-mail 4.2.2008 05.01.2011 Turčianske vydavateľstvo Martin SOŠ technická Šurany
Faktúra 2112200231 20-00002 52,68 s DPH 83/2009 18.01.2011 ŠEVT Banská Bystrica SOŠ technická Šurany
Faktúra 2011/003 20-00003 135,00 s DPH 1/2011 18.01.2011 TECHNOKOV Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 9006629447 20-00004 1,00 s DPH A3833220/2008 19.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 8045029647 20-00005 36,20 s DPH A3833220/2008 21.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 8045029646 20-00006 25,42 s DPH A4230644/2009 21.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 8541825930 20-00007 27,94 s DPH A3833244/2008 21.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 8791551631 20-00008 3,00 s DPH 00098618 21.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 8291898096 20-00009 63,50 s DPH 048342 21.01.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 1/2011 20-00010 350,02 s DPH 5/2011 24.01.2011 Erich Čižmár, Nové Zámky SOŠ technická Šurany
Faktúra 11005 20-00011 40,00 s DPH 3/2011 24.01.2011 Németh,spol.s r.o.,Nové Zámky SOŠ technická Šurany
Faktúra 2/2011 20-00012 110,00 s DPH 2/2011 25.01.2011 Vladimír Sovič VS-trans, Radava SOŠ technická Šurany
Faktúra 20110004 20-00013 205,00 s DPH 25.01.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 20110005 20-00014 137,86 s DPH 25.01.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 11013 20-00015 256,50 s DPH 4/2011 26.01.2011 KOMPLET-Slovakia Nitra SOŠ technická Šurany
Faktúra 20110006 20-00016 10,00 s DPH 26.01.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
zobrazené záznamy: 1-20/924