|
Zmluva |
2015/006
|
Zmluva č. 2015/006 o zabezpečení stravovania
|
13 860.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
AG GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/028
|
Zmluva na zabezpečenie závodného stravovania
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
AH GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2011
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
AH GASTRO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011056
|
20-00090
|
611,42 |
s DPH |
29/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
AH GASTRO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20112253
|
20-00024
|
48,00 |
s DPH |
záloh.faktúra
|
|
02.02.2011 |
|
|
AJFA+AVIS Žilina |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2018/401
|
Zmluva onochrane osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany |
Ing. František Tamašovič |
riaditeľ |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2011
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
ASC Bratislava |
SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000904
|
20-00063
|
195,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
15.03.2011 |
|
|
ASC Bratislava |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2014/008
|
Zmluva o zbere a zabezpeč.zhodnot.vedľajších živočíšnych produktov...
|
345,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2014 |
|
|
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/008/1
|
Dohoda ku Zmluve o zbere a zabezpeč.zhodnot.vedľajších živočíšnych produktov...
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
BEMIA plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany |
Ing. František Tamašovič |
riaditeľ |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
9/2011
|
Objednávka
|
103,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110041
|
20-00055
|
79,88 |
s DPH |
18/2011
|
|
04.03.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110068
|
20-00082
|
176,87 |
s DPH |
23/2011
|
|
08.04.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110025
|
20-00028
|
103,49 |
s DPH |
9/2011
|
|
02.02.2011 |
|
|
BOTO Šurany |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11010193
|
20-00096
|
55,38 |
s DPH |
26/2011
|
|
27.04.2011 |
|
|
BRITRADE Nitra |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
26/2011
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
BRITRADE Slovakia Nitra |
SOŠ technická Šurany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2016/016
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
|
580,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
Ing. František Tamašovič |
riaditeľ |
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/013
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
|
580,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany |
Ing. František Tamašovič |
riaditeľ |
|
29.10.2018 |