Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20110068 20-00082 176,87 s DPH 23/2011 08.04.2011 BOTO Šurany SOŠ technická Šurany
Objednávka 17/2011 Objednávka s DPH 17.02.2011 INGEN SYSTÉMY-IS Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 201116 20-00215 9 231,15 s DPH 61/2011 17.10.2011 Silvester Václav - PPK, MDŽ 1880/34,Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 211103748 20-00101 246,59 s DPH 33/2011 27.04.2011 DeLUX-SM Vráble SOŠ technická Šurany
Faktúra 5120640618 20-00102 29,12 s DPH A3833220/2008 28.04.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 5120633557 20-00103 28,20 s DPH A3833244/2008 28.04.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 5120640493 20-00104 3,00 s DPH 00098618 28.04.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 5120640743 20-00105 38,10 s DPH A4230644/2009 28.04.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Faktúra 5120633432 20-00106 60,91 s DPH 048342 28.04.2011 Orange Bratislava SOŠ technická Šurany
Objednávka 61/2011 Objednávka s DPH 08.08.2011 Silvester Václav - PPK, MDŽ 1880/34,Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 817037390 20-00306; Vodné, stočné 193,80 s DPH s DPH 700662/2009 03.01.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Nitra, odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, Nové Zámky,IČO 36550949 SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 20110036 20-00099 166,98 s DPH 27.04.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
Faktúra 50113 20-00307; Alikvotná časť stravných lístkov za žiakov 36,00 s DPH s DPH 03.01.2012 Muehlbauer Technologies,s.r.o.,Novozámocká 233,949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 5734173837 20-00308; Služby pevnej siete 95,03 s DPH s DPH ISDN 0061412 05.01.2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,Bratislava SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 200140629 20-00309; Dodávka tepelnej energie za december 2011-vyúčtovanie 7745,86 s DPH s DPH 66T/2006 12.01.2012 ENERGO-SK,a.s.,Novozámocká 220, 949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 203131018 20-00310; Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1.1.-31.12.2011 219,64 s DPH s DPH 66E/2006 18.01.2012 ENERGO-SK,a.s.,Novozámocká 220, 949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 50003 20-00033 34,56 s DPH Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov z 22.9.2010 14.02.2011 Muehlbauer Technologies,s.r.o.,Novozámocká 233,949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 400881 20-00332 24,89 s DPH Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov z 22.9.2010 07.01.2011 Muehlbauer Technologies,s.r.o.,Novozámocká 233,949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 50009 20-00057 40,32 s DPH Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania žiakov z 22.9.2010 08.03.2011 Muehlbauer Technologies,s.r.o.,Novozámocká 233,949 05 Nitra SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany
Faktúra 203030980 20-00333 -2 482,58 s DPH 66E/2006 12.01.2011 ENERGO-SK Nitra SOŠ technická Šurany
zobrazené záznamy: 41-60/903