Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11010193 20-00096 55,38 s DPH 26/2011 27.04.2011 BRITRADE Nitra SOŠ technická Šurany
    Objednávka 18/2011 Objednávka s DPH 17.02.2011 BOTO Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 2011056 20-00090 611,42 s DPH 29/2011 14.04.2011 AH GASTRO Šurany SOŠ technická Šurany
    Objednávka 16/2011 Objednávka s DPH 17.02.2011 EMBA Trade N.Zámky SOŠ technická Šurany
    Faktúra 11017 20-00027 147,60 s DPH 11/2011 02.02.2011 INGEN SYSTÉMY-IS Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 20110009 20-00019 46,00 s DPH 26.01.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 1330083414 20-00021 25,07 s DPH 1330083414/2008 28.01.2011 PKF Nitra SOŠ technická Šurany
    Faktúra 0950023590 20-00022 30,67 s DPH 0950023590/2008 28.01.2011 PKF Nitra SOŠ technická Šurany
    Faktúra 080-2008.528 20-00023 987,62 s DPH 080-2008.528 28.01.2011 PKF Nitra SOŠ technická Šurany
    Faktúra 20112253 20-00024 48,00 s DPH záloh.faktúra 02.02.2011 AJFA+AVIS Žilina SOŠ technická Šurany
    Faktúra 110044 20-00025 2,09 s DPH 10/2011 02.02.2011 ELEKTRO-STRAŠKA Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 11016 20-00026 50,00 s DPH zmluva z 29.12.2010 02.02.2011 INGEN SYSTÉMY-IS Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 20110025 20-00028 103,49 s DPH 9/2011 02.02.2011 BOTO Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 20110008 20-00018 69,00 s DPH 31.01.2011 SOŠ,Nitrianska 81,Šurany SOŠ technická Šurany
    Faktúra 20165 20-00029 95,60 s DPH 319/04 04.02.2011 KELCOM Nové Zámky SOŠ technická Šurany
    Faktúra 3019/11 20-00030 46,44 s DPH 8/2011 07.02.2011 KELCOM Nové Zámky SOŠ technická Šurany
    Faktúra 203130048 20-00031 893,86 s DPH 66E/2006 07.02.2011 ENERGO-SK Nitra SOŠ technická Šurany
    Faktúra 4723066987 20-00032 139,68 s DPH ISDN 0061412 09.02.2011 Slovak Telekom Bratislava SOŠ technická Šurany
    Faktúra 200140035 20-00034 3 594,30 s DPH 66T/2006 11.02.2011 ENERGO-SK Nitra SOŠ technická Šurany
    Faktúra 10/2011 20-00035 92,29 s DPH 6/2011 03.02.2011 D.A.V. Banská Bystrica SOŠ technická Šurany
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/903

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
      • sostsurany@sostsurany.sk
      • telefón: 035/6500865
        fax: 035/6500880

        Email riaditel SOŠT: riaditel@sostsurany.sk
      • Nitrianska 61
        942 01 Šurany
        Slovakia
      • V navigácii v spodnej časti!

    • Prihlásenie